| Faktúra |
Dodávateľ |
Ičo |
Náklady na celkove plnenie
faktúry vrátane DPH |
Poznámka |
| 0001 |
Edenred Slovakia, s r.o. |
31328695 |
1192.94 Eur |
stravné poukážky |
| 0002 |
DHL Express (Slovakia) spol.s r.o. |
31342876 |
138.02 Eur |
clo |
| 0003 |
Zdenka Gaálová |
47154462 |
169.60 Eur |
upratovanie |
| 0004 |
INSPEKTA SLOVAKIA, a.s. |
31340911 |
14.40 Eur |
vystavenie importného JCD |
| 0005 |
SECURITON Servis,spol.s r.o. |
35693835 |
361.48 Eur |
monit. objektu |
| 0006 |
Letecká agentúry SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
254.00 Eur |
nákup leteniek |
| 0007 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
77.53 Eur |
telefón a fax |
| 0008 |
DHL Express (Slovakia) spol.s r.o. |
31342876 |
193.61 Eur |
preprava zásielky |
| 0009 |
Messer Tatragas, spol.s r.o. |
00685852 |
70.80 Eur |
dusík na labor. účely |
| 0010 |
Victory sport, spol. s r.o. |
35774282 |
78.20 Eur |
pamätné predmety |
| 0011 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
77.53 Eur |
paušálny poplatok |
| 0012 |
Ajfa + avis s.r.o. |
31602436 |
49.50 Eur |
študijný materiál |
| 0013 |
Zdenka Gaálová |
47154462 |
180.20 Eur |
upratovanie |
| 0014 |
Slovenská chemická spoločnosť |
00178900 |
4075.00 Eur |
modelovania a simulácia |
| 0015 |
Edenred Slovakia, s r.o. |
31328695 |
1702.86 Eur |
stravné poukážky |
| 0016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
77.08 Eur |
telefón a fax |
| 0017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
46.06 Eur |
paušálny poplatok |
| 0018 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
25.00 Eur |
ročné predplatné časopisu |
| 0019 |
Sodexo, s.r.o. |
35728434 |
1106.82 Eur |
catering |
| 0020 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
224.16 Eur |
RTVS ročné predplatné |
| 0021 |
DHL Express (Slovakia) spol.s r.o. |
31342876 |
64.53 Eur |
clo |
| 0022 |
DHL Express (Slovakia) spol.s r.o. |
31342876 |
225.16 Eur |
preprava zásielky |
| 0023 |
Messer Tatragas, spol.s r.o. |
00685852 |
86.40 Eur |
dusík na labor. účely |
| 0024 |
Združenie používateľov SANET |
17055270 |
33.00 Eur |
členský poplatok SANET |
| 0025 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
108.00 Eur |
seminár k personálnej agende |
| 0026 |
SK-NIC,a.s. |
35698446 |
12.00 Eur |
doména nanonet |
| 0027 |
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave |
36078913 |
48.00 Eur |
nájom nebytových priestorov |
| 0028 |
Messer Tatragas, spol.s r.o. |
00685852 |
631.20 Eur |
oxid dusný na laboratórne účely |
| 0029 |
Edenred Slovakia, s r.o. |
31328695 |
1,656.08 Eur |
stravné poukážky |
| 0030 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
45.97 Eur |
paušálny poplatok |
| 0031 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
74.81 Eur |
telefón a fax |
| 0032 |
Zdenka Gaálová |
47154462 |
180.20 Eur |
upratovacie služby |
| 0033 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
59.00 Eur |
seminár |
| 0034 |
Messer Tatragas, spol.s r.o. |
00685852 |
43.20 Eur |
dusík na labor. účely |
| 0035 |
Letecká agentúry SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
787.00 Eur |
letenky |
| 0036 |
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave |
36078913 |
48.00 Eur |
nájom nebytových priestorov |
| 0037 |
Centrum vedecko-technických informácií |
00151882 |
155.00 Eur |
prenájom priestorov |
| 0038 |
SCHLOSSER GROUP s.r.o. |
45316384 |
400.00 Eur |
servis vzduchotechniky |
| 0039 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
47.90 Eur |
paušálny poplatok |
| 0040 |
Zdenka Gaálová |
47154462 |
185.50 Eur |
upratovacie služby |
| 0041 |
SK-NIC,a.s. |
35698446 |
12.00 Eur |
doména mlc.sk, |
| 0042 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
78.10 Eur |
telefón a fax |
| 0043 |
SECURITON Servis,spol.s r.o. |
35693835 |
361.48 Eur |
monit. objektu |
| 0044 |
Slovenská technická univerzita |
00397687 |
257.44 Eur |
refundácia prev. nákl. |
| 0045 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
96.00 Eur |
publikácia |
| 0046 |
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave |
36078913 |
48.00 Eur |
nájom nebytových priestorov |
| 0047 |
Slovenská technická univerzita |
00397687 |
6,883.51 Eur |
refundácia prev. nákl. |
| 0048 |
Letecká agentúry SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
149.98 Eur |
letenka |
| 0049 |
Messer Tatragas, spol.s r.o. |
00685852 |
43.20 Eur |
dusík na labor. účely |
| 0050 |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
51.60 Eur |
visačky |
| 0051 |
Nadácia Pronamos |
42185254 |
1,200.00 Eur |
organizácia a zabezpečenie seminára |
| 0052 |
Edenred Slovakia, s r.o. |
31328695 |
1,515.73 Eur |
stravné poukážky |
| 0053 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
46.89 Eur |
paušálny poplatok |
| 0054 |
DHL Express (Slovakia) spol.s r.o. |
31342876 |
200.22 Eur |
preprava zásielky |
| 0055 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
36078913 |
159.25 Eur |
konf. poplatok |
| 0056 |
Slovenská vákuová spoločnosť |
31748635 |
254.00 Eur |
konf. poplatok |
| 0057 |
Slovenská fyzikálna spoločnosť |
30814171 |
391.00 Eur |
konf. poplatok |
| 0058 |
Slovenská fyzikálna spoločnosť |
30814171 |
842.00 Eur |
konf. poplatok |
| 0059 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
74.58 Eur |
telefón a fax |
| 0060 |
Zdenka Gaálová |
47154462 |
180.20 Eur |
upratovacie služby |
| 0061 |
DHL Express (Slovakia) spol.s r.o. |
31342876 |
274.12 Eur |
clo |
| 0062 |
Messer Tatragas, spol.s r.o. |
00685852 |
43.20 Eur |
dusík na labor. účely |
| 0063 |
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave |
36078913 |
48.00 Eur |
nájom nebytových priestorov |
| 0064 |
AIR kompresory, s.r.o. |
46474021 |
120.00 Eur |
oprava kompresora |
| 0065 |
HASKU servis, s.r.o. |
36808334 |
336.00 Eur |
oprava vstupných dverí |
| 0066 |
Sigma-Aldrich spol.s r.o. |
44613385 |
314.66 Eur |
chemikálie |
| 0067 |
Messer Tatragas, spol.s r.o. |
00685852 |
33.78 Eur |
dusík na labor. účely |
| 0068 |
Edenred Slovakia, s r.o. |
31328695 |
1,679.47 Eur |
stravné poukážky |
| 0069 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
50.72 Eur |
paušálny poplatok |
| 0070 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
75.22 Eur |
telefón a fax |
| 0071 |
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave |
36078913 |
48.00 Eur |
nájom nebytových priestorov |
| 0072 |
Gasotech, s.r.o. |
36263869 |
1,195.20 Eur |
dewarova nádoba |
| 0073 |
Zdenka Gaálová |
47154462 |
180.20 Eur |
upratovacie služby |
| 0074 |
TRIGON PLUS, s.r.o. |
31340954 |
86.40 Eur |
oprava hlbokomraz. boxu |
| 0075 |
KVANT spol.s r.o. |
31398294 |
816.00 Eur |
laboratórny materiál |
| 0076 |
Messer Tatragas, spol.s r.o. |
00685852 |
86.40 Eur |
dusík na labor. účely |
| 0077 |
Messer Tatragas, spol.s r.o. |
00685852 |
38.04 Eur |
dusík na labor. účely |
| 0078 |
Messer Tatragas, spol.s r.o. |
00685852 |
27.54 Eur |
dusík na labor. účely |
| 0079 |
INTERTEC s.r.o. |
00692972 |
1,968.00 Eur |
laboratórny materiál |
| 0080 |
Edenred Slovakia, s r.o. |
31328695 |
1,613.98 Eur |
stravné poukážky |
| 0081 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
77.60 Eur |
telefón a fax |
| 0082 |
Zdenka Gaálová |
47154462 |
148.40 Eur |
upratovacie služby |
| 0083 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
46.41 Eur |
paušálny poplatok |
| 0084 |
Slovenská technická univerzita |
00397687 |
257.44 Eur |
refundácia prev. nákl. |
| 0085 |
SECURITON Servis,spol.s r.o. |
35693835 |
361.48 Eur |
monit. objektu |
| 0086 |
Grand hotel Permon, s.r.o. |
44130651 |
159.25 Eur |
občerstvenie |
| 0087 |
Ing. Juraj Kováč |
48107247 |
150.00 Eur |
služby BOZP PO |
| 0088 |
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave |
36078913 |
48.00 Eur |
nájom nebytových priestorov |
| 0089 |
Slovenská technická univerzita |
00397687 |
4,622.96 Eur |
refundácia prev. nákl. |
| 0090 |
Messer Tatragas, spol.s r.o. |
00685852 |
86.40 Eur |
dusík na labor. účely |
| 0091 |
Messer Tatragas, spol.s r.o. |
00685852 |
27.54 Eur |
dusík na labor. účely |
| 0092 |
DHL Express (Slovakia) spol.s r.o. |
31342876 |
213.66 Eur |
preprava , |
| 0093 |
Edenred Slovakia, s r.o. |
31328695 |
1,267.80 Eur |
stravné poukážky |
| 0094 |
Centralchem, s.r.o. |
31625444 |
67.68 Eur |
chemikálie na labor. účely |
| 0095 |
Zdenka Gaálová |
47154462 |
180.20 Eur |
upratovacie služby |
| 0096 |
DHL Express (Slovakia) spol.s r.o. |
31342876 |
275.57 Eur |
clo |
| 0097 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
45.97 Eur |
paušálny poplatok |
| 0098 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
74.58 Eur |
telefón a fax |
| 0099 |
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave |
36078913 |
48.00 Eur |
nájom nebytových priestorov |
| 0100 |
SK-NIC,a.s. |
35698446 |
12.00 Eur |
doména ilc.sk, |
| 0101 |
KLIMA INTERIER, s.r.o. |
35875437 |
229.20 Eur |
prietokomer |
| 0102 |
Messer Tatragas, spol.s r.o. |
00685852 |
176.40 Eur |
dusík na labor. účely |
| 0103 |
Ing. Juraj Kováč |
48107247 |
150.00 Eur |
služby BOZP PO |
| 0104 |
Carl Zeiss Slovakia, s.r.o. |
46095969 |
180.00 Eur |
servis lab. Zariadenia |
| 0105 |
Letecká agentúry SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
404.00 Eur |
letenka |
| 0106 |
Letecká agentúry SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
862.00 Eur |
letenky |
| 0107 |
Edenred Slovakia, s r.o. |
31328695 |
1,267.80 Eur |
stravné poukážky |
| 0108 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
45.97 Eur |
paušálny poplatok |
| 0109 |
Zdenka Gaálová |
47154462 |
180.20 Eur |
upratovacie služby |
| 0110 |
Slovenská chemická spoločnosť |
00178900 |
750.00 Eur |
zverejnenie príspevku |
| 0111 |
Ing. Juraj Kováč |
48107247 |
150.00 Eur |
služby BOZP PO |
| 0112 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
74.59 Eur |
telefón a fax |
| 0113 |
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave |
36078913 |
48.00 Eur |
nájom nebytových priestorov |
| 0114 |
TIRNA,vydavateľské družstvo |
36750697 |
39.90 Eur |
Finančný spravodajca 2018 |
| 0115 |
GLOBAMERIKA, s.r.o. |
31398081 |
289.00 Eur |
letenka |
| 0116 |
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. |
35681462 |
249.00 Eur |
Period. obhliadka pracovis. |
| 0117 |
Edenred Slovakia, s r.o. |
31328695 |
1,501.70 Eur |
stravné poukážky |
| 0118 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
45.97 Eur |
paušálny poplatok |
| 0119 |
Messer Tatragas, spol.s r.o. |
00685852 |
40.02 Eur |
dusík na labor. účely |
| 0120 |
Zdenka Gaálová |
47154462 |
180.20 Eur |
upratovacie služby |
| 0121 |
SECURITON Servis,spol.s r.o. |
35693835 |
361.48 Eur |
monit. objektu |
| 0122 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
75.28 Eur |
telefón a fax |
| 0123 |
Slovenská technická univerzita |
00397687 |
257.44 Eur |
refundácia prev. nákl. |
| 0124 |
ITES Vranov, s.r.o. |
31680259 |
634.69 Eur |
laboratórny materiál |
| 0125 |
Messer Tatragas, spol.s r.o. |
00685852 |
349.20 Eur |
dusík na labor. účely |
| 0126 |
Ing. Juraj Kováč |
48107247 |
150.00 Eur |
služby BOZP PO |
| 0127 |
Peter Šesták-KANPEX |
11891581 |
727.37 Eur |
kancelárske hygienický materiál |
| 0128 |
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave |
36078913 |
48.00 Eur |
nájom nebytových priestorov |
| 0129 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
55.00 Eur |
seminár |
| 0130 |
Slovenská technická univerzita |
00397687 |
4,393.82 Eur |
refundácia prev. nákl. |
| 0131 |
Dunajnet s.r.o. |
47608544 |
78.68 Eur |
prietokomer |
| 0132 |
Anton Paar Slovakia s.r.o. |
50568795 |
2,085.60 Eur |
údržba prístroja |
| 0133 |
COMERT s.r.o. |
17318793 |
87.52 Eur |
toner |
| 0134 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
89.40 Eur |
tonerová kazeta |
| 0135 |
Pavol Mikula – GASTROLine |
40224511 |
253.50 Eur |
občerstvenie |
| 0136 |
Aliter Technologies, a.s. |
36831221 |
2,706.24 Eur |
výpočtová technika |
| 0137 |
Messer Tatragas, spol.s r.o. |
00685852 |
52.50 Eur |
kvaplaný dusík |
| 0138 |
Sigma-Aldrich spol.s r.o. |
44613385 |
594.65 Eur |
chemikálie na labor. účely |
| 0139 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
40.00 Eur |
školenie VO s nízkou hodn. |
| 0140 |
Edenred Slovakia, s r.o. |
31328695 |
1,749.65 Eur |
stravné poukážky |
| 0141 |
Peter Šesták-KANPEX |
11891581 |
729.60 Eur |
skartátor |
| 0142 |
Messer Tatragas, spol.s r.o. |
00685852 |
650.40 Eur |
neón na labor. účely |
| 0143 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
45.97 Eur |
paušálny poplatok |
| 0144 |
Zdenka Gaálová |
47154462 |
180.20 Eur |
upratovanie MLC |
| 0145 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
75.73 Eur |
telefón a fax |
| 0146 |
Messer Tatragas, spol.s r.o. |
00685852 |
70.80 Eur |
dusík, gourment |
| 0147 |
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave |
36078913 |
48.00 Eur |
nájom nebytových priestorov |
| 0148 |
Ing. Juraj Kováč |
48107247 |
150.00 Eur |
služby BOZP PO |
| 0149 |
Sigma-Aldrich spol.s r.o. |
44613385 |
70.38 Eur |
chemikálie na labor. účely |
| 0150 |
REMPO, s.r.o. |
35819081 |
586.16 Eur |
pracovné obleč. a spot. mat. |
| 0151 |
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. |
35681462 |
276.00 Eur |
vyškolenie pracovníkov |
| 0152 |
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
2,065.44 Eur |
predpis poistného na rok 2018 |
| 0153 |
KVANT spol.s r.o. |
31398294 |
6,648.00 Eur |
oprava a nastavenie zdroja |
| 0154 |
Peter Šesták-KANPEX |
11891581 |
1,490.05 Eur |
kancelársky materiál |
| 0155 |
Firching Analytical Systems (FIAS) |
|
134.95 Eur |
plastové krabice |
| 0156 |
Messer Tatragas, spol.s r.o. |
00685852 |
52.50 Eur |
dusík kvapalný |
| 0157 |
Messer Tatragas, spol.s r.o. |
00685852 |
27.54 Eur |
dusík kvapalný |
| 0158 |
Ján Bodiš SERVIS |
32142501 |
170.00 Eur |
servis paletového vozíka |
| 0159 |
Medishop Slovakia, s.r.o. |
36748269 |
143.88 Eur |
zdravotnícky materiál |
| 0160 |
SAFIBRA, s.r.o. |
25787012 |
2,176.58 Eur |
optické vlákna s príslušenstvom |
| 0161 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
45.97 Eur |
paušálny poplatok |
| 0162 |
Edenred Slovakia, s r.o. |
31328695 |
1,637.38 Eur |
stravné poukážky |
| 0163 |
Milan Rusnačko |
40327132 |
70.00 Eur |
servis filtračného zariad. |
| 0164 |
INTEC PHARMA s.r.o. |
00683264 |
852.00 Eur |
chemikálie na labor. účely |
| 0165 |
Dušan Kevický – DUKEB |
17350115 |
500.15 Eur |
plotrový papier |
| 0166 |
Sigma-Aldrich spol.s r.o. |
44613385 |
246.24 Eur |
chemikálie na labor. účely |
| 0167 |
Sigma-Aldrich spol.s r.o. |
44613385 |
43.01 Eur |
chemikálie na labor. účely |
| 0168 |
Sigma-Aldrich spol.s r.o. |
44613385 |
1,448.93 Eur |
chemikálie na labor. účely |
| 0169 |
Fisher Slovakia, spol. s r.o. |
36483095 |
1,015.56 Eur |
laboratórne pomôcky |
| 0170 |
ITES Vranov, s.r.o. |
31680259 |
126.91 Eur |
laboratórne pomôcky |
| 0171 |
Zdenka Gaálová |
47154462 |
190.80 Eur |
upratovanie |
| 0172 |
Fisher Slovakia, spol. s r.o. |
36483095 |
853.68 Eur |
laboratórne pomôcky |
| 0173 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
76.93 Eur |
telefón a fax |
| 0174 |
Peter Šesták-KANPEX |
11891581 |
390.36 Eur |
novor. pozdrav a tlačivá |
| 0175 |
Peter Šesták-KANPEX |
11891581 |
1,802.10 Eur |
kancelársky materiál |
| 0176 |
Messer Tatragas, spol.s r.o. |
00685852 |
86.40 Eur |
dusík na labor. účely |
| 0177 |
KVANT spol.s r.o. |
31398294 |
1,755.60 Eur |
laserové moduly |
| 0178 |
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave |
36078913 |
48.00 Eur |
nájom nebytových priestorov |
| 0179 |
EMM International, spol. s r.o. |
35706503 |
289.19 Eur |
ročná kontrola PSN |
| 0180 |
Messer Tatragas, spol.s r.o. |
00685852 |
2,522.88 Eur |
nájom oceľových fliaš |
| 0181 |
Carl Zeiss Slovakia, s.r.o. |
46095969 |
740.40 Eur |
labor. zariadenie |
| 0182 |
Gasotech, s.r.o. |
36263869 |
807.48 Eur |
oprava dusíkovej jednotky |
| 0183 |
N-Terr s.r.o. |
46808876 |
373.46 Eur |
LED trubica |
| 0184 |
TR instruments, spol. s r.o. |
15530779 |
210.00 Eur |
oprava prístroja SRS DG535 |
| 0185 |
TOP SERVICES, s.r.o. |
47486449 |
76.27 Eur |
servis klimatizácie |
| 0186 |
Slovenská technická univerzita |
00397687 |
257.44 Eur |
refundácia prev. nákl. |
| 0187 |
KVANT spol.s r.o. |
31398294 |
2,628.00 Eur |
Justáž lasera |
| 0188 |
KVANT spol.s r.o. |
31398294 |
3,480.00 Eur |
revízia a dezin.klim. jednotiek |
| 0189 |
KVANT spol.s r.o. |
31398294 |
1,716.00 Eur |
laserová dióda |
| 0190 |
Slovenská technická univerzita |
00397687 |
5,452.24 Eur |
refundácia prev. nákl. |
| 0191 |
Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. |
44701420 |
2,042.60 Eur |
laboratórny materiál |
| 0192 |
Ing. Juraj Kováč |
48107247 |
150.00 Eur |
služby BOZP PO |
| 0193 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
42.00 Eur |
paušálny poplatok |
| 0194 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
73.99 Eur |
telefón a fax |
| 0195 |
Zdenka Gaálová |
47154462 |
164.30 Eur |
upratovanie |
| 0196 |
Československá mikroskopická společnost |
15549666 |
135.08 Eur |
konf. poplatok |
| 0197 |
Československá mikroskopická společnost |
15549666 |
134.92 Eur |
konf. poplatok |
| 0198 |
John P. Kummer GmbH |
|
635.20 Eur |
lepidlá pre skladanie FIO |
| 0199 |
Conference Logistics |
|
566.57 Eur |
konf. poplatok |
| 0200 |
Conference Logistics |
|
566.57 Eur |
konf. poplatok |
| 0201 |
Conference Logistics |
|
623.23 Eur |
konf. poplatok |
| 0202 |
Československá mikroskopická společnost |
15549666 |
1,031.10 Eur |
konf. poplatok |
| 0203 |
CDP System Corp. |
|
1,000.00 Eur |
servis elekt. jednotky |
| 0204 |
Alchimica, s.r.o. |
28164199 |
694.00 Eur |
labor. chemikálie |
| 0205 |
NATURE PUBLISHING GROUP |
|
1,566.00 Eur |
publikačný poplatok |
| 0206 |
Agentura Action M |
16996771 |
489.67 Eur |
konf. Poplatok |
| 0207 |
Compugraphics Jena GmbH |
|
460.00 Eur |
laborat. materiál -masky |
| 0208 |
Goodfellow Cambridge Limited |
|
1,794.00 Eur |
terče pre technol. procesy |
| 0209 |
PIKE Technologies, Inc. |
|
1,444.28 Eur |
laboratórny spot. materiál |
| 0210 |
Magion system, a.s. |
25872818 |
476.50 Eur |
EIS Magion, |
| 0211 |
Magion system, a.s. |
25872818 |
476.50 Eur |
EIS Magion, |
| 0212 |
MicroChemicals GmbH |
|
1,465.00 Eur |
chemikálie a prekurzory |
| 0213 |
VWR International GmbH |
|
265.90 Eur |
chemikálie na labor. účely |
| 0214 |
Optixs, s.r.o. |
02016770 |
422.00 Eur |
zdroj HENe laseru |
| 0215 |
Nagy És Fiati Kft. |
|
315.71 Eur |
bezprašné utierky |
| 0216 |
PhoeniX BV |
|
1,723.00 Eur |
Software |
| 0217 |
National Physical Laboratory |
|
1,334.86 Eur |
konf. Poplatok |
| 0218 |
FOUNDATION FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY – HELLAS |
|
450.00 Eur |
chemikálie na labor. účely |
| 0219 |
Ing. Marek Němec |
05572827 |
32.04 Eur |
sáčky do vysavača |
| 0220 |
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. |
68081731 |
216.00 Eur |
konf. poplatok |
| 0221 |
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. |
68081731 |
216.00 Eur |
konf. poplatok |
| 0222 |
Suss Micro Tec Lithography GmbH |
|
5,755.46 Eur |
návrh a výroba držiakov |
